Parlementaire vraag gesteld door de heer Ben Weyts
Vraag
De creatie van verticale en horizontale federale overheidsdiensten (FOD’s) was een belangrijke pijler van de Copernicus-hervorming.
Drie van de vier horizontale FOD’s zijn verantwoordelijk voor diensten die alle FOD’s aanbelangen: Budget en Beheerscontrole (BB), Personeel en Organisatie (PO) en ICT (Informatie- en Communicatietechnologie). Deze drie FOD’s bepalen het beleid in hun domein en steunen en begeleiden alle andere FOD’s op deze domeinen.
Elke verticale FOD heeft zijn eigen stafdiensten die de drie horizontale beleidsdomeinen binnen zijn diensten in de praktijk omzetten.
Er bestaat evenwel geen directe hiërarchische link tussen de horizontale FOD’s en de stafdiensten binnen de andere FOD’s. Een soepele overlegstructuur tussen beide entiteiten moest daarentegen zorgen voor de nodige responsabilisering.
Naast de klassieke stafdiensten (Budget, Personeel, ICT) zijn er nog andere management ondersteunende functies (MOF) binnen de FOD’s. Ik denk dan aan de Diensten van de Voorzitter, de Sociale Dienst, Communicatie, Facilitaire Aangelegenheden (logistiek, kok, conciërges, enzovoort) en de Centrale Juridische Dienst. De concrete organisatie van deze diensten kan verschillen per FOD.
Ten slotte worden de beleidsorganen van de regeringsleden en de administraties soms bijgestaan door externe experten en consultants.
Om een zicht te krijgen op de werking van de management ondersteunende diensten, rijzen de volgende vragen.
A. wat betreft de klassieke stafdiensten (Budget, Personeel en ICT):
1. Wat is per stafdienst de evolutie van de personeelsaantallen (per hoofd en VTE of voltijds equivalenten) voor de afgelopen vijf jaar?
2. Wat is per stafdienst de evolutie van de personeelskredieten voor de afgelopen vijf jaar?
3. Wat is per stafdienst de evolutie van de werkingskosten voor de afgelopen vijf jaar?
B. wat betreft de overige management ondersteunende functies (MOF):
1. Wat is per overige MOF de evolutie van de personeelsaantallen (per hoofd en VTE) voor de afgelopen vijf jaar?
2. Wat is per overige MOF de evolutie van de personeelskredieten voor de afgelopen vijf jaar?
3. Wat is per overige MOF de evolutie van de werkingskosten voor de afgelopen vijf jaar?
C. wat betreft de externe experten en consultants:
Wat is, voor de beleidsorganen en de administraties afzonderlijk, de evolutie van de kosten voor het inschakelen van externe experten en consultants voor de afgelopen vijf jaar?
Antwoord
De stafdiensten P&O, ICT en B&B van de FOD Budget en Beheerscontrole zijn georganiseerd in een shared service met de andere horizontale FOD’s, dit vanuit een optiek van maximalisatie van de kostenefficiëntie van deze diensten.
- 1. De evolutie van de personeelsaantallen (per hoofd en VTE) in de afgelopen 5 jaar voor de stafdiensten P&O, B&B en ICT van de FOD Budget en Beheerscontrole wordt in onderstaande tabel weergegeven.
| Dienst | 1/12/2007 | 1/12/2008 | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | |||||
| # Personen | # VTE | # Personen | # VTE | # Personen | # VTE | # Personen | # VTE | # Personen | # VTE | |
| Stafdienst P&O | 8 | 7,6 | 5 | 4,8 | 6 | 5,3 | 6 | 4,8 | 4 | 3 |
| Stafdienst B&B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stafdienst ICT | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
2. De evolutie van de loonkost in de afgelopen 4 jaar voor de stafdiensten P&O, B&B en ICT van de FOD Budget en Beheerscontrole wordt in onderstaande tabel weergegeven (in duizend Euro, bron : SEPP).
| Dienst
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Stafdienst P&O |
181 |
212 |
209 |
195 |
| Stafdienst B&B |
85 |
87 |
79 |
93 |
| Stafdienst ICT |
163 |
195 |
218 |
209 |
3. De evolutie van de werkingskosten in de afgelopen 5 jaar voor de stafdiensten P&O, B&B en ICT wordt in onderstaande tabel weergegeven (in duizend Euro) .
| Dienst
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Stafdienst P&O |
21 |
21 |
22 |
23 |
23 |
| Stafdienst B&B |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
| Stafdienst ICT |
31 |
31 |
33 |
34 |
34 |
B 1. De evolutie van de personeelsaantallen (per hoofd en VTE) in de afgelopen 5 jaar voor de management ondersteunende functies van de FOD Budget en Beheerscontrole wordt in onderstaande tabel weergegeven.
| Dienst | 1/12/2007 | 1/12/2008 | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | |||||
| # Personen | # VTE | # Personen | # VTE | # Personen | # VTE | # Personen | # VTE | # Personen | # VTE | |
| Diensten van de Voorzitter | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3,3 | 4 | 2,8 | 5 | 3,3 |
| Algemene ondersteuning | 9 | 8,1 | 10 | 8,3 | 12 | 10 | 11 | 8,3 | 11 | 8,6 |
2. De evolutie van de loonkost in de afgelopen 4 jaar voor de management ondersteunende functies van de FOD Budget en Beheerscontrole wordt in onderstaande tabel weergegeven (in 1000 euro, bron: SEPP).
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
| Diensten van de Voorzitter |
347 |
313 |
306 |
358 |
| Algemene ondersteuning |
358 |
432 |
401 |
414 |
3. De evolutie van de werkingskosten in de afgelopen 5 jaar voor de management ondersteunende functies van de FOD Budget en Beheerscontrole wordt in onderstaande tabel weergegeven (in 1000 euro).
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
| Diensten van de Voorzitter |
19 |
19 |
20 |
21 |
21 |
| Algemene ondersteuning |
41 |
41 |
44 |
45 |
45 |
C 1. De kost van consultancy voor wat betreft de P&O en managementondersteunende projecten van de FOD Budget en Beheerscontrole in de laatste 5 jaar wordt in onderstaande tabel weergegeven (in 1000 euro).
|
Jaar |
Consultancy kost |
|
2008 |
12 |
|
2009 |
99 |
|
2010 |
16 |
|
2011 |
78 |